针对体系文件补充和完善

huangguang

针对体系文件补充和完善
本司想在9000的基础上推行TS，关于TS多于9000的要求，只准备在手册中描述(如8.3中条款)，不准备修改未包括补充条款的程序(如“不合格品管制程序”)，不知会不会造成不合格项。

feicheng

1、文件的作用在于证明您做了策划，策划结果决定如何做，而且这样做是符合标准要求，同时又符合自己的顾客和法规要求的。您的文件内容是否满足这一点？您自己知道。

2、文件第二作用是沟通。如果你原来ISO9001的文件和TS的文件相互沟通、协调没有问题，当然符合标准要求的。不要相互有不协调、不一致的现象，那么就有不符合了。

3、文件要符合标准第4.2.3条各条款的要求加以控制。就可以了。

4、譬如，您提到的8.3条要求，TS增加了好多补充要求，您写在质量手册中，原来的程序中没有，如果您有文件说明，汽车产品应当执行哪个质量手册，其中规定也都符合要求，使用的人员都知道，实际做的也是符合的，那是可以的。

5、再譬如，TS规定，
“凡是影响产品质量的过程，组织必须对该过程的所有操作负责者编制书面的作业指导书。这些作业指导书必须在工作站可以获得使用。
这些作业指导书必须是根据各种来源，诸如质量计划、控制计划以及产品实现过程编制的”。

    您执行ISO9001时，可能有些地方没有作业指导书是可以的，现在必须要有了。


    总之，根据标准要求，您们自己可以做决定的。

    以上供参考。如有不对，请指正。

hongyandong

谢谢你的指点!
现在最担心就是在后期审核时，审核员会提出文件性不符合。如果你是即将审核我司的审核员，我也没有什么顾虑了。

xuezhandao

关键在您建立的体系是否过得硬，特别是您的文件是否符合TS技术规范的要求。如果符合了，不需要担心审核通不过。如果审核员有问题，可以投诉的。

    我特别讨厌从形式来判定符合不符合。譬如，质量手册的名字叫管理手册，也是不符合。质量叫成品质也是不符合……这样的不符合在开始推行标准的时候，还是有的，现在已经很少很少了。

    为了降低您的担心，审核应当分两步走。第一步的文件审核，判别准则就是标准、技术规范TS 16949。文件审核通过，再到现场进行符合性审核。就是查文件和实际做的是否一致。建议您在文件审核时候，或者在签订合同时候，前把一份典型的文件送给审核当局看，听取他们的意见。如果不通过，您可以选择其他的认证机构的。您是他们的顾客，他们是为您服务的。

    以上供参考。如有不对，请指正。

卡丁车

关键在您建立的体系是否过得硬，特别是您的文件是否符合TS技术规范的要求。如果符合了，不需要担心审核通不过。如果审核员有问题，可以投诉的。

    我特别讨厌从形式来判定符合不符合。譬如，质量手册的名字 ...