*讨论*TS16949内审计划的灵活性

halisi

<讨论>TS16949内审计划的灵活性
两次外审时内审老师都谈到了内审计划的灵活性，如有客户抱怨可随时增加计划，可以不具体定一年的审核月份，不知道有做得好的例子没有，大家分享一下。山不过来，我过去!

xiaocheng

我自己先顶一下，大家一齐动脑想办法!!!山不过来，我过去!

mizhongquan

您仔细看看标准第8.2.2条要求，就知道标准本来就有灵活的要求。不应当每年不管情况如何，只在管理评审前做一次。譬如，发生重大质量事故，顾客投诉，新产品投产、新供方、生产能力扩大、主要设备移动、关键领导人员的变动、新员工人数大增……。凡是影响质量管理体系的，都应当加大审核的频次。

miaorenfeng

感谢宏年
我们的程序文件已规定：
公司采用集中式对质量管理体系的所有要素进行审
核。每年进行2次，必要时增加审核频次。
    当出现下列情形时，将增加公司质量管理体系审核
的频次：
a.质量管理体系发生重大变化时；
b.产品质量或可靠度有重大异常发生时；
c.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时
（如：顾客抱怨/投诉件数超出质量目标控制的件数或
顾客退货产品造成公司较严重损失时）。
  已符合8.2.2.4 条款的要求，老师建议增加计划的灵活性，让计划动起来，比如计划不写审核的具体月份，先列表格，有计划时再填写计划日期等。
附件为我做的年度内审计划。我想在现在的基础上吸取一下大家的意见!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件山不过来，我过去!

xuezhandao

1、粗略看了您的《年度内审计划》，提出问题如下：

    a）您的审核目的内容应当和标准第8.2.2.a）b）一致。是否有缺少的内容？再说，不要提确保体系持续有效运行。那是管理评审能确保的，内审只查符合性和有效性；

    b）您这个年度计划可以是万年适用。没有符合标准第8.2.2条中要求考虑被审核过程和区域的具体情况以及重要性，还没有办法证明您 已经考虑了以前的审核结果。应当把2007年当时的具体情况和以往审核结果情况写出来。针对这样情况，提出计划。每年应当不同的。

    c）第8.2.2条要求有书面程序的。在程序中应当规定如何根据前面提到的各种情况来编制年度的计划。您给出的程序内容也是通用的，可操作性有得提高。恐怕没有符合TS如下要求：8.2.2.4 内 部 审 核 计 划
内部质量审核必须覆盖所有的质量管理有关的过程、活动和班次，而且必须按照年度计划计划进行。
当发生内/外不符合问题或者顾客投诉，审核的频率必须适当的增加。


注：每次审核应当采用特定的检查单。